Operazioni trovate
18operazioni (15.920,16 €)
- Affidamento per noleggio bagni chimici per svolgimento del mercato settimanale periodo: dall'1/1/2019 al 31/12/2019.
- Codice
- 2019~U~0000035/001~1021
- Descrizione
- Affidamento per noleggio bagni chimici per svolgimento del mercato settimanale periodo: dall'1/1/2019 al 31/12/2019.
- Data
- 2018-04-20
- Totale
- 5.579,97 €
- Atto
- Atto DT/258 del 23/04/2018
- Capitolo
- Spese per impianti destinati a mercati generali rionali feste e fiere.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- SEBACH SRL UNIPERSONALE
- Affidamento per noleggio bagni chimici per svolgimento del mercato settimanale periodo: dall'1/1/2019 al 31/12/2019.
- Codice
- 2019~U~0000035/002~4662
- Descrizione
- Affidamento per noleggio bagni chimici per svolgimento del mercato settimanale periodo: dall'1/1/2019 al 31/12/2019.
- Data
- 2019-09-05
- Totale
- 3.779,99 €
- Atto
- Atto DT/258 del 23/04/2018
- Capitolo
- Spese per impianti destinati a mercati generali rionali feste e fiere.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- SEBACH SPA UNIPERSONALE
- Contributo incentivante apertura attivita nel centro storico.
- Codice
- 2019~U~0001065~4626
- Descrizione
- Contributo incentivante apertura attivita nel centro storico.
- Data
- 2019-09-26
- Totale
- 2.388,00 €
- Atto
- Atto DT/688 del 26/09/2019
- Capitolo
- Contributi per incentivare le nuove attività artigianali e commerciali.
- Sezione
- Trasferimenti correnti
- Soggetto
- THE ROCK ENTERPRISE SNC DI PASQUALICCHIO E DIFINO
- Servizio telemaco di infocamere.
- Codice
- 2019~U~0000815~4441
- Descrizione
- Servizio telemaco di infocamere.
- Data
- 2019-06-20
- Totale
- 1.354,20 €
- Atto
- Atto DT/454 del 20/06/2019
- Capitolo
- Spesa per utenza collegamento Camera del Commercio.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- INFOCAMERE-SOC. CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE
- Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per tracciamento dei posteggi per la fiera del carmine anno 2019.
- Codice
- 2019~U~0000769~4067
- Descrizione
- Fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale per tracciamento dei posteggi per la fiera del carmine anno 2019.
- Data
- 2019-06-13
- Totale
- 1.220,00 €
- Atto
- Atto DT/438 del 14/06/2019
- Capitolo
- Prestazione di servizio e di funzionamento degli impianti destinati a mercati generali, rionali, feste e fiere.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- CO.PAN S.R.L.
- Noleggio bagni chimici per la fiera e la festa del Carmine, nobchè per la festa di San Rocco anno 2019.
- Codice
- 2019~U~0000740~4662
- Descrizione
- Noleggio bagni chimici per la fiera e la festa del Carmine, nobchè per la festa di San Rocco anno 2019.
- Data
- 2019-06-06
- Totale
- 1.098,00 €
- Atto
- Atto DT/403 del 06/06/2019
- Capitolo
- Spese per impianti destinati a mercati generali rionali feste e fiere.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- SEBACH SPA UNIPERSONALE
- Liquidazione quota di adesione anno 2019 della rete dei Comuni per atenna PON ricerca e innovazione.
- Codice
- 2019~U~0000081/001~2789
- Descrizione
- Liquidazione quota di adesione anno 2019 della rete dei Comuni per atenna PON ricerca e innovazione.
- Data
- 2019-05-03
- Totale
- 500,00 €
- Atto
- Atto DT/289 del 03/05/2019
- Capitolo
- Quota spese per gli uffici preposti al fumzionamento di Antenne Pon.
- Sezione
- Trasferimenti correnti
- Soggetto
- COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
- Ricorso TAR Puglia P. A. c/Comune. Affidamento incarico legale.
- Codice
- 2008~U~0000979~1
- Descrizione
- Ricorso TAR Puglia P. A. c/Comune. Affidamento incarico legale.
- Data
- 2008-11-07
- Totale
- 0,00 €
- Atto
- Atto DT/917 del 07/11/2008
- Capitolo
- Prestazioni di servizio per redazione piano commerciale e del DUC
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- GAGLIARDI LA GALA FRANCO
- Costituzione della rete dei comuni per antenna Pon ricerca e innovazione. Approvazione schema di convenzione.
- Codice
- 2017~U~0001121
- Descrizione
- Costituzione della rete dei comuni per antenna Pon ricerca e innovazione. Approvazione schema di convenzione.
- Data
- 2017-12-11
- Totale
- 0,00 €
- Atto
- Atto CC/49 del 28/12/2017
- Capitolo
- Quota spese per gli uffici preposti al fumzionamento di Antenne Pon.
- Sezione
- Trasferimenti correnti
- Affidamento per noleggio bagni chimici per svolgimento del mercato settimanale periodo: dall'1/5/2018 al 31/12/2018.
- Codice
- 2018~U~0000552~1021
- Descrizione
- Affidamento per noleggio bagni chimici per svolgimento del mercato settimanale periodo: dall'1/5/2018 al 31/12/2018.
- Data
- 2018-04-20
- Totale
- 0,00 €
- Atto
- Atto DT/258 del 23/04/2018
- Capitolo
- Spese per impianti destinati a mercati generali rionali feste e fiere.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- SEBACH SRL UNIPERSONALE
- Impegno spesa per pulizia e rimozione rifiuti per svolgimento mercati straordinari festivi.
- Codice
- 2018~U~0001001
- Descrizione
- Impegno spesa per pulizia e rimozione rifiuti per svolgimento mercati straordinari festivi.
- Data
- 2018-09-04
- Totale
- 0,00 €
- Atto
- Atto DT/604 del 06/09/2018
- Capitolo
- Spese per raccolta rifiuti mercati settimanali straordinari.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Liquidazione fatt. per pulizia e rimozione rifiuti mercati straordinari festivi.
- Codice
- 2018~U~0001001/001~4132
- Descrizione
- Liquidazione fatt. per pulizia e rimozione rifiuti mercati straordinari festivi.
- Data
- 2019-02-07
- Totale
- 0,00 €
- Atto
- Atto DT/81 del 08/02/2019
- Capitolo
- Spese per raccolta rifiuti mercati settimanali straordinari.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- TEKNOSERVICE S.R.L.
- Affidamento del servizio di noleggio bagni chimici per lo svolgimento dei mercati settimanali straordinari.
- Codice
- 2018~U~0001002~1021
- Descrizione
- Affidamento del servizio di noleggio bagni chimici per lo svolgimento dei mercati settimanali straordinari.
- Data
- 2018-09-05
- Totale
- 0,00 €
- Atto
- Atto DT/603 del 05/09/2018
- Capitolo
- Spese per impianti destinati a mercati generali rionali feste e fiere.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- SEBACH SRL UNIPERSONALE
- Impegno di spesa per quota di adesione anno 2018 della rete dei Comuni per atenna PON ricerca e innovazione.
- Codice
- 2018~U~0001206
- Descrizione
- Impegno di spesa per quota di adesione anno 2018 della rete dei Comuni per atenna PON ricerca e innovazione.
- Data
- 2018-11-15
- Totale
- 0,00 €
- Atto
- Atto DT/780 del 16/11/2018
- Capitolo
- Quota spese per gli uffici preposti al fumzionamento di Antenne Pon.
- Sezione
- Trasferimenti correnti
- Liquidazione quota di adesione anno 2018 della rete dei Comuni per atenna PON ricerca e innovazione.
- Codice
- 2018~U~0001206/001~2789
- Descrizione
- Liquidazione quota di adesione anno 2018 della rete dei Comuni per atenna PON ricerca e innovazione.
- Data
- 2019-05-03
- Totale
- 0,00 €
- Atto
- Atto DT/289 del 03/05/2019
- Capitolo
- Quota spese per gli uffici preposti al fumzionamento di Antenne Pon.
- Sezione
- Trasferimenti correnti
- Soggetto
- COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
- Affidamento per noleggio bagni chimici per svolgimento del mercato settimanale periodo: dall'1/1/2019 al 31/12/2019.
- Codice
- 2019~U~0000035
- Descrizione
- Affidamento per noleggio bagni chimici per svolgimento del mercato settimanale periodo: dall'1/1/2019 al 31/12/2019.
- Data
- 2018-04-20
- Totale
- 0,00 €
- Atto
- Atto DT/258 del 23/04/2018
- Capitolo
- Spese per impianti destinati a mercati generali rionali feste e fiere.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Impegno di spesa per quota di adesione anno 2019 della rete dei Comuni per atenna PON ricerca e innovazione.
- Codice
- 2019~U~0000081
- Descrizione
- Impegno di spesa per quota di adesione anno 2019 della rete dei Comuni per atenna PON ricerca e innovazione.
- Data
- 2018-11-15
- Totale
- 0,00 €
- Atto
- Atto DT/780 del 16/11/2018
- Capitolo
- Quota spese per gli uffici preposti al fumzionamento di Antenne Pon.
- Sezione
- Trasferimenti correnti
- Affidamento incarico professionale (Arch. Fiore Resta).
- Codice
- 2019~U~0001376
- Descrizione
- Affidamento incarico professionale (Arch. Fiore Resta).
- Data
- 2019-12-09
- Totale
- 0,00 €
- Atto
- Atto DT/978 del 13/12/2019
- Capitolo
- Prestazioni di servizio per redazione piano commerciale e del DUC
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi