Operazioni trovate
32operazioni (73.575,84 €)
- Liquidazione fatt. per lavori di riqualificazione del palazzetto dello sport.
- Codice
- 2019~U~0001192/002~3964
- Descrizione
- Liquidazione fatt. per lavori di riqualificazione del palazzetto dello sport.
- Data
- 2019-12-31
- Totale
- 32.440,10 €
- Atto
- Atto DT/67 del 30/01/2020
- Capitolo
- Riqualificazione Palazzetto dello Sport. Finanziato con Avanzo di Amm.ne disponibile 2018.
- Sezione
- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- Soggetto
- DI PIETRO IMPIANTI SRL
- Impegno spesa per pagamento delle competenze connesse al servizio di fornitura di energia elettrica
- Codice
- 2019~U~0000278/002~4585
- Descrizione
- Impegno spesa per pagamento delle competenze connesse al servizio di fornitura di energia elettrica
- Data
- 2019-05-16
- Totale
- 12.500,00 €
- Atto
- Atto DT/299 del 07/05/2019
- Capitolo
- Prestazioni di servizio per consumo Energia Elettrica Impianti Sportivi.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- AGSM ENERGIA SPA
- Assunzione impegno spesa per la fornitura di Gas-Metano per l'anno 2019.
- Codice
- 2019~U~0000297~4022
- Descrizione
- Assunzione impegno spesa per la fornitura di Gas-Metano per l'anno 2019.
- Data
- 2019-02-21
- Totale
- 6.000,00 €
- Atto
- Atto DT/117 del 21/02/2019
- Capitolo
- Prestazioni di servizio per consumo Gas Metano Impianti Sportivi.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- ENGIE ITALIA S.P.A.
- Assunzione impegno spesa per fornitura di energia elettrica per l'anno 2019.
- Codice
- 2019~U~0000278/001~4351
- Descrizione
- Assunzione impegno spesa per fornitura di energia elettrica per l'anno 2019.
- Data
- 2019-02-19
- Totale
- 5.500,00 €
- Atto
- Atto DT/110 del 20/02/2019
- Capitolo
- Prestazioni di servizio per consumo Energia Elettrica Impianti Sportivi.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- ENERGETIC SPA
- Assunzione impegno spesa per il servizio idrico e fognante per l'anno 2019.
- Codice
- 2019~U~0000256~405
- Descrizione
- Assunzione impegno spesa per il servizio idrico e fognante per l'anno 2019.
- Data
- 2019-02-13
- Totale
- 5.000,00 €
- Atto
- Atto DT/95 del 13/02/2019
- Capitolo
- Prestazioni di servizio per consumo Idrico e Fognante Impianti Sportivi.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
- Assunzione impegno spesa per fornitura di energia elettrica per l'anno 2019.
- Codice
- 2019~U~0000278/003~3473
- Descrizione
- Assunzione impegno spesa per fornitura di energia elettrica per l'anno 2019.
- Data
- 2019-11-07
- Totale
- 5.000,00 €
- Atto
- Atto BL/1 del 02/01/2019
- Capitolo
- Prestazioni di servizio per consumo Energia Elettrica Impianti Sportivi.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- HERA COMM S.P.A.
- Liquidazione rate mutui per quota interessi 1° semestre 2019
- Codice
- 2019~U~0000773~504
- Descrizione
- Liquidazione rate mutui per quota interessi 1° semestre 2019
- Data
- 2019-06-13
- Totale
- 1.836,63 €
- Atto
- Atto BL/1 del 02/01/2019
- Capitolo
- Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali relativi ai servizi compresi nella rubrica
- Sezione
- Interessi passivi
- Soggetto
- ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
- Liquidazione rate mutui per quota interessi 2° semestre 2019
- Codice
- 2019~U~0001315~504
- Descrizione
- Liquidazione rate mutui per quota interessi 2° semestre 2019
- Data
- 2019-12-03
- Totale
- 1.710,55 €
- Atto
- Atto BL/1 del 02/01/2019
- Capitolo
- Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali relativi ai servizi compresi nella rubrica
- Sezione
- Interessi passivi
- Soggetto
- ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
- Erogazione contributo in favore di associazioni sportive per le spese di trasferte anno 2019
- Codice
- 2019~U~0001364/001~4083
- Descrizione
- Erogazione contributo in favore di associazioni sportive per le spese di trasferte anno 2019
- Data
- 2019-12-10
- Totale
- 800,00 €
- Atto
- Atto DT/952 del 06/12/2019
- Capitolo
- Contributi per iniziative ricreative e sportive.
- Sezione
- Trasferimenti correnti
- Soggetto
- A.S.D. NOHA VOLLEY & SPORT
- Erogazione contributo in favore di associazioni sportive per le spese di trasferte anno 2019
- Codice
- 2019~U~0001364/002~3608
- Descrizione
- Erogazione contributo in favore di associazioni sportive per le spese di trasferte anno 2019
- Data
- 2019-12-10
- Totale
- 800,00 €
- Atto
- Atto DT/952 del 06/12/2019
- Capitolo
- Contributi per iniziative ricreative e sportive.
- Sezione
- Trasferimenti correnti
- Soggetto
- A.S.D. CIRCOLO SCACCHISTICO NOJANO
- Erogazione contributo in favore di associazioni sportive per le spese di trasferte anno 2019
- Codice
- 2019~U~0001364/003~3802
- Descrizione
- Erogazione contributo in favore di associazioni sportive per le spese di trasferte anno 2019
- Data
- 2019-12-10
- Totale
- 800,00 €
- Atto
- Atto DT/952 del 06/12/2019
- Capitolo
- Contributi per iniziative ricreative e sportive.
- Sezione
- Trasferimenti correnti
- Soggetto
- A.S.D. CHRISTAL
- Liquidazione rate per interessi mutui 1° semestre 2019 (per MEF)
- Codice
- 2019~U~0000789~41
- Descrizione
- Liquidazione rate per interessi mutui 1° semestre 2019 (per MEF)
- Data
- 2019-06-14
- Totale
- 644,40 €
- Atto
- Atto BL/1 del 02/01/2019
- Capitolo
- Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali relativi ai servizi compresi nella rubrica
- Sezione
- Interessi passivi
- Soggetto
- CASSA DEPOSITI E PRESTITI
- Liquidazione rate per interessi mutui 2° semestre 2019 (per MEF)
- Codice
- 2019~U~0001340~41
- Descrizione
- Liquidazione rate per interessi mutui 2° semestre 2019 (per MEF)
- Data
- 2019-12-04
- Totale
- 544,16 €
- Atto
- Atto BL/1 del 02/01/2019
- Capitolo
- Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali relativi ai servizi compresi nella rubrica
- Sezione
- Interessi passivi
- Soggetto
- CASSA DEPOSITI E PRESTITI
- Assunzione impegno spesa per la fornitura di Gas-Metano per l'anno 2018.
- Codice
- 2018~U~0000387~4022
- Descrizione
- Assunzione impegno spesa per la fornitura di Gas-Metano per l'anno 2018.
- Data
- 2018-04-06
- Totale
- 0,00 €
- Atto
- Atto DT/206 del 06/04/2018
- Capitolo
- Prestazioni di servizio per consumo Gas Metano Impianti Sportivi.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- ENGIE ITALIA S.P.A.
- Approv. progetto preliminare per realizzazione di una tribuna presso il campo di base.
- Codice
- 2018~U~0000488
- Descrizione
- Approv. progetto preliminare per realizzazione di una tribuna presso il campo di base.
- Data
- 2017-12-31
- Totale
- 0,00 €
- Atto
- Atto GC/160 del 18/11/2004
- Capitolo
- Mutuo per nuova tribuna campo base. CPE. 2101
- Sezione
- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- Assunzione impegno spesa per fornitura di energia elettrica per i mesi di gennaio e febbraio 2018.
- Codice
- 2018~U~0000632~576
- Descrizione
- Assunzione impegno spesa per fornitura di energia elettrica per i mesi di gennaio e febbraio 2018.
- Data
- 2018-05-21
- Totale
- 0,00 €
- Atto
- Atto DT/331 del 22/05/2018
- Capitolo
- Prestazioni di servizio per consumo Energia Elettrica Impianti Sportivi.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- ENEL ENERGIA S.P.A.
- Assunzione impegno spesa per fornitura di energia elettrica per il periodo dal 1° marzo 2018 al 31 luglio 2018.
- Codice
- 2018~U~0000642
- Descrizione
- Assunzione impegno spesa per fornitura di energia elettrica per il periodo dal 1° marzo 2018 al 31 luglio 2018.
- Data
- 2018-05-21
- Totale
- 0,00 €
- Atto
- Atto DT/333 del 22/05/2018
- Capitolo
- Prestazioni di servizio per consumo Energia Elettrica Impianti Sportivi.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Assunzione impegno spesa per fornitura di energia elettrica per il periodo dal 1° marzo 2018 al 31 luglio 2018.
- Codice
- 2018~U~0000642/001~576
- Descrizione
- Assunzione impegno spesa per fornitura di energia elettrica per il periodo dal 1° marzo 2018 al 31 luglio 2018.
- Data
- 2018-05-21
- Totale
- 0,00 €
- Atto
- Atto DT/333 del 22/05/2018
- Capitolo
- Prestazioni di servizio per consumo Energia Elettrica Impianti Sportivi.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- ENEL ENERGIA S.P.A.
- Liq acconto fatt n. 2200000036 del 09/01/2019 per consumo energia elettrica nel 4° trimestre 2018 utenze pubblica illuminazione- durc del 04/12/2018 e liberatoria 21 del 24/1/2019
- Codice
- 2018~U~0000642/002~4383
- Descrizione
- Liq acconto fatt n. 2200000036 del 09/01/2019 per consumo energia elettrica nel 4° trimestre 2018 utenze pubblica illuminazione- durc del 04/12/2018 e liberatoria 21 del 24/1/2019
- Data
- 2019-01-24
- Totale
- 0,00 €
- Atto
- Atto DT/333 del 22/05/2018
- Capitolo
- Prestazioni di servizio per consumo Energia Elettrica Impianti Sportivi.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- CONVERSION & LIGHTING S.P.A.
- Adesione alla convenzione consip energia elettrica 15 lotto 14 per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amm.ni. periodo: dal 01/8/2018 al 31/12/2018.
- Codice
- 2018~U~0000652
- Descrizione
- Adesione alla convenzione consip energia elettrica 15 lotto 14 per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amm.ni. periodo: dal 01/8/2018 al 31/12/2018.
- Data
- 2018-05-21
- Totale
- 0,00 €
- Atto
- Atto DT/335 del 22/05/2018
- Capitolo
- Prestazioni di servizio per consumo Energia Elettrica Impianti Sportivi.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Adesione alla convenzione consip energia elettrica 15 lotto 14 per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amm.ni. periodo: dal 01/8/2018 al 31/12/2018.
- Codice
- 2018~U~0000652/001~4351
- Descrizione
- Adesione alla convenzione consip energia elettrica 15 lotto 14 per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amm.ni. periodo: dal 01/8/2018 al 31/12/2018.
- Data
- 2018-05-21
- Totale
- 0,00 €
- Atto
- Atto DT/335 del 22/05/2018
- Capitolo
- Prestazioni di servizio per consumo Energia Elettrica Impianti Sportivi.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- ENERGETIC SPA
- Liq fatt n. 004812203524, n. 004812203534 e n 004812203520 del 28/11/2018 per consumo di energia elettrica utenze Campo A e B, palazzetto sport comunale mese di agosto 2018- durc del 14/10/2018
- Codice
- 2018~U~0000652/002~576
- Descrizione
- Liq fatt n. 004812203524, n. 004812203534 e n 004812203520 del 28/11/2018 per consumo di energia elettrica utenze Campo A e B, palazzetto sport comunale mese di agosto 2018- durc del 14/10/2018
- Data
- 2019-01-15
- Totale
- 0,00 €
- Atto
- Atto DT/335 del 22/05/2018
- Capitolo
- Prestazioni di servizio per consumo Energia Elettrica Impianti Sportivi.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- ENEL ENERGIA S.P.A.
- Affidamento lavori di fornitura ed installazione di giostrine per i bambini con disabilita.
- Codice
- 2018~U~0001023
- Descrizione
- Affidamento lavori di fornitura ed installazione di giostrine per i bambini con disabilita.
- Data
- 2018-09-17
- Totale
- 0,00 €
- Atto
- Atto DT/628 del 19/09/2018
- Capitolo
- Contibuto Regionale per parco giochi alle esigenze dei bambini con disabilità. CPE. 1561.
- Sezione
- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- Liquidazione fatt. per fornitura ed installazione di giostrine per i bambini con disabilita.
- Codice
- 2018~U~0001023/001~4507
- Descrizione
- Liquidazione fatt. per fornitura ed installazione di giostrine per i bambini con disabilita.
- Data
- 2019-01-29
- Totale
- 0,00 €
- Atto
- Atto DT/51 del 29/01/2019
- Capitolo
- Contibuto Regionale per parco giochi alle esigenze dei bambini con disabilità. CPE. 1561.
- Sezione
- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- Soggetto
- DISEGNO URBANO S.R.L.
- Affidamento lavori di fornitura ed installazione di giostrine per i bambini con disabilita.
- Codice
- 2018~U~0001024
- Descrizione
- Affidamento lavori di fornitura ed installazione di giostrine per i bambini con disabilita.
- Data
- 2018-09-17
- Totale
- 0,00 €
- Atto
- Atto DT/628 del 19/09/2018
- Capitolo
- Riqualificazione aree a verde attrezzate a verde - giostrine. Finanziato da oneri urb. CPE 1550.
- Sezione
- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni