Operazioni trovate
340operazioni (1.784.494,38 €)
- Realizzazione di una Palestra per Istituto comprensivo Gramsci - Pascoli - Parchitello
- Codice
- 2019~U~0001185
- Descrizione
- Realizzazione di una Palestra per Istituto comprensivo Gramsci - Pascoli - Parchitello
- Data
- 2019-11-04
- Totale
- 245.032,94 €
- Atto
- Atto DT/801 del 05/11/2019
- Capitolo
- Realizzazione di una Palestra per Istituto comprensivo Gramsci - Pascoli - Parchitello con contributo Statale CPE. 1353.
- Sezione
- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- Affidamento incarico profess. per la redazione del progetto definitivo/esecutivo per interventi di riqualificazione del plesso scolastico De Gasperi.
- Codice
- 2019~U~0000439
- Descrizione
- Affidamento incarico profess. per la redazione del progetto definitivo/esecutivo per interventi di riqualificazione del plesso scolastico De Gasperi.
- Data
- 2018-12-31
- Totale
- 102.301,12 €
- Atto
- Atto DT/344 del 24/05/2017
- Capitolo
- Contributo Regionale per interventi di riqualificazione del plesso scolastico De Gasperi. C P E. 1557
- Sezione
- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- Liquidazione stipendi personale assistenza scolastica mese di 2019.
- Codice
- 2019~U~0000141~47
- Descrizione
- Liquidazione stipendi personale assistenza scolastica mese di 2019.
- Data
- 2019-01-18
- Totale
- 100.027,88 €
- Atto
- Atto BL/1 del 02/01/2019
- Capitolo
- Stipendi personale Assistenza Scolastica.
- Sezione
- Redditi da lavoro dipendente
- Soggetto
- DIPENDENTI COMUNALI
- Liquidazione fatt. per fornitura pasti caldi in favore di alunni delle scuole dell'infanzia e primarie mese di ottobre 2019.
- Codice
- 2019~U~0000012/006~50
- Descrizione
- Liquidazione fatt. per fornitura pasti caldi in favore di alunni delle scuole dell'infanzia e primarie mese di ottobre 2019.
- Data
- 2019-11-18
- Totale
- 73.266,77 €
- Atto
- Atto DT/859 del 18/11/2019
- Capitolo
- Spese per il servizio delle mense scolastiche. CPE 880.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- FERRARA S.R.L.
- Liquidazione fatt. per fornitura pasti caldi in favore di alunni delle scuole dell'infanzia e primarie mese di maggio 2019.
- Codice
- 2019~U~0000012/005~50
- Descrizione
- Liquidazione fatt. per fornitura pasti caldi in favore di alunni delle scuole dell'infanzia e primarie mese di maggio 2019.
- Data
- 2019-06-20
- Totale
- 59.441,68 €
- Atto
- Atto DT/452 del 20/06/2019
- Capitolo
- Spese per il servizio delle mense scolastiche. CPE 880.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- FERRARA S.R.L.
- Approvaz. 1 SAL e liquidazione del 1° certif. di pagamento dei lavori di 2 stralcio di manutenzione straordinaria del plesso scolastico ospitante la scuola media I.C. Gramsci-Pende.
- Codice
- 2019~U~0000525/002~4534
- Descrizione
- Approvaz. 1 SAL e liquidazione del 1° certif. di pagamento dei lavori di 2 stralcio di manutenzione straordinaria del plesso scolastico ospitante la scuola media I.C. Gramsci-Pende.
- Data
- 2019-08-08
- Totale
- 56.562,00 €
- Atto
- Atto DT/586 del 08/08/2019
- Capitolo
- Lavori di adeguamento del plesso scolastico PENDE. Finanziato con Avanzo di Amministrazione 2017.
- Sezione
- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- Soggetto
- MA.CO. GROUP S.R.L.
- Liquidazione fatt. per fornitura pasti caldi in favore di alunni delle scuole dell'infanzia e primarie mese di novembre 2019.
- Codice
- 2019~U~0000012/007~50
- Descrizione
- Liquidazione fatt. per fornitura pasti caldi in favore di alunni delle scuole dell'infanzia e primarie mese di novembre 2019.
- Data
- 2019-12-10
- Totale
- 54.921,54 €
- Atto
- Atto DT/985 del 10/12/2019
- Capitolo
- Spese per il servizio delle mense scolastiche. CPE 880.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- FERRARA S.R.L.
- Liquidazione fatt. per fornitura pasti caldi in favore di alunni delle scuole dell'infanzia e primarie mese di gennaio 2019.
- Codice
- 2019~U~0000012/001~50
- Descrizione
- Liquidazione fatt. per fornitura pasti caldi in favore di alunni delle scuole dell'infanzia e primarie mese di gennaio 2019.
- Data
- 2019-03-05
- Totale
- 53.940,70 €
- Atto
- Atto DT/164 del 08/03/2019
- Capitolo
- Spese per il servizio delle mense scolastiche. CPE 880.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- FERRARA S.R.L.
- Liquidazione fatt. per fornitura pasti caldi in favore di alunni delle scuole dell'infanzia e primarie mese di marzo 2019.
- Codice
- 2019~U~0000012/003~50
- Descrizione
- Liquidazione fatt. per fornitura pasti caldi in favore di alunni delle scuole dell'infanzia e primarie mese di marzo 2019.
- Data
- 2019-04-09
- Totale
- 53.577,43 €
- Atto
- Atto DT/239 del 11/04/2019
- Capitolo
- Spese per il servizio delle mense scolastiche. CPE 880.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- FERRARA S.R.L.
- Liquidazione fatt. per fornitura pasti caldi in favore di alunni delle scuole dell'infanzia e primarie mese di febbraio 2019.
- Codice
- 2019~U~0000012/002~50
- Descrizione
- Liquidazione fatt. per fornitura pasti caldi in favore di alunni delle scuole dell'infanzia e primarie mese di febbraio 2019.
- Data
- 2019-03-18
- Totale
- 52.648,49 €
- Atto
- Atto DT/190 del 19/03/2019
- Capitolo
- Spese per il servizio delle mense scolastiche. CPE 880.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- FERRARA S.R.L.
- Liquidazione fatt. per fornitura pasti caldi in favore di alunni delle scuole dell'infanzia e primarie mese di aprile 2019.
- Codice
- 2019~U~0000012/004~50
- Descrizione
- Liquidazione fatt. per fornitura pasti caldi in favore di alunni delle scuole dell'infanzia e primarie mese di aprile 2019.
- Data
- 2019-05-16
- Totale
- 46.633,75 €
- Atto
- Atto DT/346 del 17/05/2019
- Capitolo
- Spese per il servizio delle mense scolastiche. CPE 880.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- FERRARA S.R.L.
- Liquidazione 1 SAL dei lavori complementari del primo stralcio funzionale dell'istituto scolastico Gramsci-Pende.
- Codice
- 2019~U~0000521/002~4534
- Descrizione
- Liquidazione 1 SAL dei lavori complementari del primo stralcio funzionale dell'istituto scolastico Gramsci-Pende.
- Data
- 2019-07-16
- Totale
- 40.000,00 €
- Atto
- Atto DT/534 del 25/07/2019
- Capitolo
- Lavori di adeguamento del plesso scolastico "PENDE" finanziato da avanzo vincolato da mutui 2017
- Sezione
- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- Soggetto
- MA.CO. GROUP S.R.L.
- Servizio di refezione scolastica anno 2019. Ulteriore impegno spesa
- Codice
- 2019~U~0001382
- Descrizione
- Servizio di refezione scolastica anno 2019. Ulteriore impegno spesa
- Data
- 2019-12-10
- Totale
- 37.910,03 €
- Atto
- Atto DT/985 del 10/12/2019
- Capitolo
- Spese per il servizio delle mense scolastiche. CPE 880.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Assunzione impegno spesa per la fornitura di Gas-Metano per l'anno 2019.
- Codice
- 2019~U~0000294~4022
- Descrizione
- Assunzione impegno spesa per la fornitura di Gas-Metano per l'anno 2019.
- Data
- 2019-02-21
- Totale
- 37.000,00 €
- Atto
- Atto DT/117 del 21/02/2019
- Capitolo
- Prestazioni di servizio per fornitura GAS METANO servizi scuole elementari,
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- ENGIE ITALIA S.P.A.
- Assunzione impegno spesa per la fornitura di Gas-Metano per l'anno 2019.
- Codice
- 2019~U~0000295~4022
- Descrizione
- Assunzione impegno spesa per la fornitura di Gas-Metano per l'anno 2019.
- Data
- 2019-02-21
- Totale
- 30.000,00 €
- Atto
- Atto DT/117 del 21/02/2019
- Capitolo
- Prestazioni di servizio per fornitura GAS METANO servizi scuole medie.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- ENGIE ITALIA S.P.A.
- Liquidazione fatt. dei lavori complementari 2° stralcio funzionale dei lavori di manutenzione straord. del plesso scolastico Pende.
- Codice
- 2019~U~0000525/005~4534
- Descrizione
- Liquidazione fatt. dei lavori complementari 2° stralcio funzionale dei lavori di manutenzione straord. del plesso scolastico Pende.
- Data
- 2019-12-05
- Totale
- 29.880,24 €
- Atto
- Atto DT/968 del 06/12/2019
- Capitolo
- Lavori di adeguamento del plesso scolastico PENDE. Finanziato con Avanzo di Amministrazione 2017.
- Sezione
- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- Soggetto
- MA.CO. GROUP S.R.L.
- Liquidazione fatt. per fornitura libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado a.s. 2019/2020.
- Codice
- 2019~U~0001104/002~3858
- Descrizione
- Liquidazione fatt. per fornitura libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado a.s. 2019/2020.
- Data
- 2019-11-18
- Totale
- 27.740,00 €
- Atto
- Atto DT/868 del 18/11/2019
- Capitolo
- Contributi fornitura libri di testo scuola secondaria I° e II° grado - cpe 620.
- Sezione
- Trasferimenti correnti
- Soggetto
- CARTOLIBRERIA DIMENSIONI DI PICCA LUCA
- Liquidazione contributi alle scuole dell'infanzia paritarie e alle sezioni primavera.
- Codice
- 2019~U~0000899/003~3848
- Descrizione
- Liquidazione contributi alle scuole dell'infanzia paritarie e alle sezioni primavera.
- Data
- 2019-08-12
- Totale
- 27.587,50 €
- Atto
- Atto DT/546 del 31/07/2019
- Capitolo
- Contributi a scuole private paritarie per finanziamenti Statali da 0 a 6 anni.( finanziatao da avanzo vincolato anno 2018)
- Sezione
- Trasferimenti correnti
- Soggetto
- APOSTOLE DEL SACRO CUORE DI GESU'
- Approvaz. 2 SAL e liquidazione del 1° certif. di pagamento dei lavori di manutenzione straordinaria del plesso scolastico ospitante la scuola media I.C. Gramsci-Pende.
- Codice
- 2019~U~0000524/005~4534
- Descrizione
- Approvaz. 2 SAL e liquidazione del 1° certif. di pagamento dei lavori di manutenzione straordinaria del plesso scolastico ospitante la scuola media I.C. Gramsci-Pende.
- Data
- 2019-08-08
- Totale
- 26.290,00 €
- Atto
- Atto DT/587 del 08/08/2019
- Capitolo
- Mutuo per costruzione nuova scuola media Pende Cassa DD.PP. pos. 425186400 di L. 1.200.000.000 del 1993 cpe 1890
- Sezione
- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- Soggetto
- MA.CO. GROUP S.R.L.
- Liquidazione contributi INPDAP a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di
- Codice
- 2019~U~0000215~2781
- Descrizione
- Liquidazione contributi INPDAP a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di
- Data
- 2019-02-12
- Totale
- 25.500,00 €
- Atto
- Atto BL/1 del 02/01/2019
- Capitolo
- Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del Comune personale Assistenza Scolastica
- Sezione
- Redditi da lavoro dipendente
- Soggetto
- I N P D A P EX CPDEL -
- Assunzione impegno spesa per fornitura di energia elettrica per l'anno 2019.
- Codice
- 2019~U~0000276/003~3473
- Descrizione
- Assunzione impegno spesa per fornitura di energia elettrica per l'anno 2019.
- Data
- 2019-11-07
- Totale
- 20.000,00 €
- Atto
- Atto BL/1 del 02/01/2019
- Capitolo
- Prestazioni di servizio per fornitura Energia Elettrica servizzi scuole medie.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- HERA COMM S.P.A.
- Liquidazione fatt. per servizio trasporto e accompagnamento alunni delle scuole statali primarie e dell'infanzia mese di ottobre 2019.
- Codice
- 2019~U~0000704/005~3527
- Descrizione
- Liquidazione fatt. per servizio trasporto e accompagnamento alunni delle scuole statali primarie e dell'infanzia mese di ottobre 2019.
- Data
- 2019-11-25
- Totale
- 19.156,50 €
- Atto
- Atto DT/899 del 25/11/2019
- Capitolo
- Spese gestione dei trasporti scolastici
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.
- Assunzione impegno spesa per il servizio idrico e fognante per l'anno 2019.
- Codice
- 2019~U~0000254~405
- Descrizione
- Assunzione impegno spesa per il servizio idrico e fognante per l'anno 2019.
- Data
- 2019-02-13
- Totale
- 19.000,00 €
- Atto
- Atto DT/95 del 13/02/2019
- Capitolo
- Prestazioni di servizio per consumo Idrico e Fognante Scuola Media.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
- Assunzione impegno spesa per il servizio idrico e fognante per l'anno 2019.
- Codice
- 2019~U~0000253~405
- Descrizione
- Assunzione impegno spesa per il servizio idrico e fognante per l'anno 2019.
- Data
- 2019-02-13
- Totale
- 18.000,00 €
- Atto
- Atto DT/95 del 13/02/2019
- Capitolo
- Prestazioni di servizio per consumo Idrico e Fognante Scuole Elementari.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
- Liquidazione fatt. per servizio trasporto e accompagnamento alunni delle scuole statali primarie e dell'infanzia mese di novembre 2019.
- Codice
- 2019~U~0000704/006~3527
- Descrizione
- Liquidazione fatt. per servizio trasporto e accompagnamento alunni delle scuole statali primarie e dell'infanzia mese di novembre 2019.
- Data
- 2019-12-17
- Totale
- 17.028,00 €
- Atto
- Atto DT/1053 del 18/12/2019
- Capitolo
- Spese gestione dei trasporti scolastici
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.