Operazioni trovate
218operazioni (424.080,66 €)
- Liquidazione fatt. per anticipazione del 20% dei lavori.
- Codice
- 2017~U~0000232/006~4065
- Descrizione
- Liquidazione fatt. per anticipazione del 20% dei lavori.
- Data
- 2017-09-04
- Totale
- 168.748,23 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.564 del 07/09/2017
- Capitolo
- Contr. Regionale per recupero architettonico e funzionale del Teatro Cittadino. CPE. 1355. (Fondi POIN)
- Sezione
- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- Soggetto
- ROSSI RESTAURI S.R.L.
- Liquidazione fatt. su 1° SAL per la realizzazione dell'opera recupero architettonico e funzionale del Teatro Cittadino.
- Codice
- 2017~U~0000232/008~4065
- Descrizione
- Liquidazione fatt. su 1° SAL per la realizzazione dell'opera recupero architettonico e funzionale del Teatro Cittadino.
- Data
- 2017-12-13
- Totale
- 102.362,87 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.899 del 18/12/2017
- Capitolo
- Contr. Regionale per recupero architettonico e funzionale del Teatro Cittadino. CPE. 1355. (Fondi POIN)
- Sezione
- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- Soggetto
- ROSSI RESTAURI S.R.L.
- Liquidazione fatt. per la progettazione esecutiva delle opere di recupero architettonico e funzionale del Teatro Cittadino.
- Codice
- 2017~U~0000232/007~4065
- Descrizione
- Liquidazione fatt. per la progettazione esecutiva delle opere di recupero architettonico e funzionale del Teatro Cittadino.
- Data
- 2017-12-06
- Totale
- 33.253,03 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.846 del 07/12/2017
- Capitolo
- Contr. Regionale per recupero architettonico e funzionale del Teatro Cittadino. CPE. 1355. (Fondi POIN)
- Sezione
- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- Soggetto
- ROSSI RESTAURI S.R.L.
- Liquidazione fatt. per allestimento luminarie artistiche festa patronale S. Maria del carmine anno 2017.
- Codice
- 2017~U~0000680/001~3648
- Descrizione
- Liquidazione fatt. per allestimento luminarie artistiche festa patronale S. Maria del carmine anno 2017.
- Data
- 2017-12-31
- Totale
- 14.000,00 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.30 del 23/01/2018
- Capitolo
- Spese per feste religiose, solennità civili e feste nazionali.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- PAULICELLI LIGHT DESIGN S.R.L.
- Approvazione preventivo Manifestazione lirico concertistica "Pagliacci" di Ruggero Leoncavallo per luglio 2017.
- Codice
- 2017~U~0000571/001~3698
- Descrizione
- Approvazione preventivo Manifestazione lirico concertistica "Pagliacci" di Ruggero Leoncavallo per luglio 2017.
- Data
- 2017-07-04
- Totale
- 13.000,00 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.417 del 05/07/2017
- Capitolo
- Spese per manifestazioni culturali.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- NOYCOSTRUZIONI DI SANTAMARIA ALBERTO E RESSA PIETRO S.N.C.
- Liquidazione fatt. per lo spettacolo "Articolo 31" in concerto del 9 settembre 2017.
- Codice
- 2017~U~0000794/001~3543
- Descrizione
- Liquidazione fatt. per lo spettacolo "Articolo 31" in concerto del 9 settembre 2017.
- Data
- 2017-09-18
- Totale
- 9.150,00 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.595 del 19/09/2017
- Capitolo
- Spese per manifestazioni culturali e per festività natalizie.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- PM EVENTI S.R.L.
- Assunzione impegno spesa per fornitura di energia elettrica anno 2017.
- Codice
- 2017~U~0000192~576
- Descrizione
- Assunzione impegno spesa per fornitura di energia elettrica anno 2017.
- Data
- 2017-02-13
- Totale
- 6.200,00 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.68 del 14/02/2017
- Capitolo
- Prestazioni di servizio per fornitura Energia Elettrica servizzio Biblioteca Com.le.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- ENEL ENERGIA S.P.A.
- Liquidazione fatt. per la realizzazione di vari servizi del programma televisivo "Ricette all'Italiana".
- Codice
- 2017~U~0000967/001~4263
- Descrizione
- Liquidazione fatt. per la realizzazione di vari servizi del programma televisivo "Ricette all'Italiana".
- Data
- 2017-12-18
- Totale
- 5.500,00 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.912 del 19/12/2017
- Capitolo
- Spese per manifestazioni culturali e per festività natalizie.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- ME PRODUCTION SRLU
- Liquidazione fatt. per fornitura e installazione attrezzature elettroniche per le varie manifestazioni natalizie.
- Codice
- 2017~U~0001113/010~432
- Descrizione
- Liquidazione fatt. per fornitura e installazione attrezzature elettroniche per le varie manifestazioni natalizie.
- Data
- 2017-12-31
- Totale
- 5.042,26 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.44 del 01/02/2018
- Capitolo
- Spese per manifestazioni culturali e per festività natalizie.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- FAVUZZI VITO REALIZZ. IMP. ELETTROFONICI
- Liquidazione fatt. per interventi elettrici in occasione delle manifestazioni natalizie.
- Codice
- 2017~U~0001113/011~3882
- Descrizione
- Liquidazione fatt. per interventi elettrici in occasione delle manifestazioni natalizie.
- Data
- 2017-12-31
- Totale
- 4.000,00 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.58 del 12/02/2018
- Capitolo
- Spese per manifestazioni culturali e per festività natalizie.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- TECNOLOGIE ELETTRICHE SAS
- Liquidazione spese sostenute per manifestazione il palio nojana 2017.
- Codice
- 2017~U~0000686/003~557
- Descrizione
- Liquidazione spese sostenute per manifestazione il palio nojana 2017.
- Data
- 2017-09-21
- Totale
- 3.500,00 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.602 del 21/09/2017
- Capitolo
- Spese per manifestazioni culturali e per festività natalizie.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- ASSOCIAZIONE A. GRAMSCI
- Liquidazione rendiconto per manifestazione "Smile Circus" del 15/7/2017- durc in autocertificazione del 28/7/2017
- Codice
- 2017~U~0000670/003~4192
- Descrizione
- Liquidazione rendiconto per manifestazione "Smile Circus" del 15/7/2017- durc in autocertificazione del 28/7/2017
- Data
- 2017-08-01
- Totale
- 3.336,89 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.486 del 28/07/2017
- Capitolo
- Spese per manifestazioni culturali.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- ASSOCIAZIONE CULTURALE SMILE
- Assunzione impegno spesa per la fornitura di Gas-Metano per l'anno 2017.
- Codice
- 2017~U~0000201~4022
- Descrizione
- Assunzione impegno spesa per la fornitura di Gas-Metano per l'anno 2017.
- Data
- 2017-02-13
- Totale
- 3.000,00 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.69 del 14/02/2017
- Capitolo
- Prestazioni di servizio per fornitura GAS METANO servizzi Biblioteca Com.le.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- ENGIE ITALIA S.P.A.
- Liquidazione fatt. per installazione e fornitura di ricariche per padelle romane situate lungo le vie del paese in occasione della Settimana Santa 2017.
- Codice
- 2017~U~0000464/002~432
- Descrizione
- Liquidazione fatt. per installazione e fornitura di ricariche per padelle romane situate lungo le vie del paese in occasione della Settimana Santa 2017.
- Data
- 2017-06-05
- Totale
- 2.757,20 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.362 del 06/06/2017
- Capitolo
- Spese per feste religiose, solennità civili e feste nazionali.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- FAVUZZI VITO REALIZZ. IMP. ELETTROFONICI
- Liquidazione manifestazione lirico concertistica " Rigoletto".
- Codice
- 2017~U~0000550~3853
- Descrizione
- Liquidazione manifestazione lirico concertistica " Rigoletto".
- Data
- 2017-05-23
- Totale
- 2.300,00 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.340 del 24/05/2017
- Capitolo
- Trasferimenti a terzi di entrate derivanti da Privati, Enti e Associazioni. CPE 1167.
- Sezione
- Trasferimenti correnti
- Soggetto
- CITTA' METROPOLITANA DI BARI
- Liquidazione fatt. per fornitura luci, ciabatte prese spine ecc. per gli addobbi degli alberi di Natale.
- Codice
- 2017~U~0001113/006~3368
- Descrizione
- Liquidazione fatt. per fornitura luci, ciabatte prese spine ecc. per gli addobbi degli alberi di Natale.
- Data
- 2017-12-31
- Totale
- 1.912,50 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.41 del 31/01/2018
- Capitolo
- Spese per manifestazioni culturali e per festività natalizie.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- BORRACCI ANTONIO
- Liquidazione e approvazione rendiconto per prestazioni musicali per manifestazioni durante i riti della settimana Santa 2017.
- Codice
- 2017~U~0000464/001~3282
- Descrizione
- Liquidazione e approvazione rendiconto per prestazioni musicali per manifestazioni durante i riti della settimana Santa 2017.
- Data
- 2017-05-29
- Totale
- 1.900,00 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.355 del 30/05/2017
- Capitolo
- Spese per feste religiose, solennità civili e feste nazionali.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- ASSOCIAZIONE CULTURALE GIACOMO PUCCINI
- Liquidazione fatt. per stampa manifesti, locandine e volantini in occasione delle manifestazioni natalizie.
- Codice
- 2017~U~0001113/009~51
- Descrizione
- Liquidazione fatt. per stampa manifesti, locandine e volantini in occasione delle manifestazioni natalizie.
- Data
- 2017-12-31
- Totale
- 1.695,80 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.44 del 01/02/2018
- Capitolo
- Spese per manifestazioni culturali e per festività natalizie.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- GRAFICA 2P S.N.C.
- Liquidazione fattura in favore ditta Favuzzi Vito per installazione di attrezzature elettrofoniche per le manifestazioni organizzate nell'estate nojana 2017
- Codice
- 2017~U~0001058~432
- Descrizione
- Liquidazione fattura in favore ditta Favuzzi Vito per installazione di attrezzature elettrofoniche per le manifestazioni organizzate nell'estate nojana 2017
- Data
- 2017-11-30
- Totale
- 1.610,40 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.814 del 30/11/2017
- Capitolo
- Spese per manifestazioni culturali e per festività natalizie.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- FAVUZZI VITO REALIZZ. IMP. ELETTROFONICI
- Impegno spesa per acquisto giornali e riviste anno 2017.
- Codice
- 2017~U~0000510~3309
- Descrizione
- Impegno spesa per acquisto giornali e riviste anno 2017.
- Data
- 2017-05-03
- Totale
- 1.600,00 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.286 del 05/05/2017
- Capitolo
- Spese di mantenimento e funzionamento di Biblioteche e Archivi
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- EDICOLA CARTA CANTA DI DAGOSTINO MARCO
- Liquidazione fattura alla Soc. Fidanzia Sistema di Bari per fornitura manifesti dei riti della settimana Santa 2017 e affissione degli stessi nel Comune di Bari.
- Codice
- 2017~U~0000465/007~760
- Descrizione
- Liquidazione fattura alla Soc. Fidanzia Sistema di Bari per fornitura manifesti dei riti della settimana Santa 2017 e affissione degli stessi nel Comune di Bari.
- Data
- 2017-08-08
- Totale
- 1.500,60 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.535 del 25/08/2017
- Capitolo
- Spese per manifestazioni culturali.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- FIDANZIA SISTEMI S.R.L.
- Liquidazione fatt. per fornitura service audio luci per manifestazione del 1° agosto 2017.
- Codice
- 2017~U~0000674/001~4198
- Descrizione
- Liquidazione fatt. per fornitura service audio luci per manifestazione del 1° agosto 2017.
- Data
- 2017-08-18
- Totale
- 1.500,00 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.538 del 25/08/2017
- Capitolo
- Spese per prestazioni per manifestazioni culturali organizzate dal Comune.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- EVENTS DI GIUFFRIDA CLAUDIO & C. SNC
- Liquidazione fatt. per allestimento luminarie in occasione dei festeggiamenti di San Rocco anno 2017.
- Codice
- 2017~U~0000759/001
- Descrizione
- Liquidazione fatt. per allestimento luminarie in occasione dei festeggiamenti di San Rocco anno 2017.
- Data
- 2017-11-06
- Totale
- 1.500,00 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.736 del 08/11/2017
- Capitolo
- Spese per feste religiose, solennità civili e feste nazionali.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Liquidazione fatt. per esibizione del 18/7/2017 con danze e musiche tradizioni pugliesi in occasione della festa patronale.
- Codice
- 2017~U~0000686/001~4199
- Descrizione
- Liquidazione fatt. per esibizione del 18/7/2017 con danze e musiche tradizioni pugliesi in occasione della festa patronale.
- Data
- 2017-08-28
- Totale
- 1.499,99 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.544 del 29/08/2017
- Capitolo
- Spese per manifestazioni culturali e per festività natalizie.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- TERRAROSS
- Liquidazione fatt. per installazione impianto per la filodiffusione per i giorni 13 e 14 aprile 2017.
- Codice
- 2017~U~0000464/003~4151
- Descrizione
- Liquidazione fatt. per installazione impianto per la filodiffusione per i giorni 13 e 14 aprile 2017.
- Data
- 2017-06-05
- Totale
- 1.464,00 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.362 del 06/06/2017
- Capitolo
- Spese per feste religiose, solennità civili e feste nazionali.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- RADIO CANALE 103