Operazioni trovate
142operazioni (1.049.194,21 €)
- liquidazione fatture consumo e.e. pubblica illuminazione
- Codice
- 2017~U~0000167/006~576
- Descrizione
- liquidazione fatture consumo e.e. pubblica illuminazione
- Data
- 2017-05-03
- Totale
- 572.540,89 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.68 del 14/02/2017
- Capitolo
- Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- ENEL ENERGIA S.P.A.
- Liquidazione 3° SAL dei lavori per riqualificazione di Via C. Battisti e aree annesse al nucleo antico.
- Codice
- 2017~U~0000234/005~3857
- Descrizione
- Liquidazione 3° SAL dei lavori per riqualificazione di Via C. Battisti e aree annesse al nucleo antico.
- Data
- 2017-04-14
- Totale
- 101.420,00 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.246 del 14/04/2017
- Capitolo
- Contributo Regionale per riqualificazione di Via C. Battisti e aree annesse al nucleo antico. - CPE. 1518. (Finanziamento Europeo.)
- Sezione
- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- Soggetto
- ENGINEERING PLANNING CONSTRUCTION SRL
- Liquidazione rata per quota interessi relativa al 1° semestre 2017 (per CDP)
- Codice
- 2017~U~0000574~41
- Descrizione
- Liquidazione rata per quota interessi relativa al 1° semestre 2017 (per CDP)
- Data
- 2017-06-07
- Totale
- 44.024,39 €
- Capitolo
- Interessi passivi per mutui ed indebitamenti relativi ai servizi compresi nella rubrica
- Sezione
- Interessi passivi
- Soggetto
- CASSA DEPOSITI E PRESTITI
- liquidazione fatture (vedi elenco allegato) dell' 11/01/2017 per consumo di energia elettrica utenze pubblica illuminazione mese di dicembre 2016. durc del 23/10/2016 e liberatoria 11 del 06/2/2016
- Codice
- 2017~U~0000167/001~3473
- Descrizione
- liquidazione fatture (vedi elenco allegato) dell' 11/01/2017 per consumo di energia elettrica utenze pubblica illuminazione mese di dicembre 2016. durc del 23/10/2016 e liberatoria 11 del 06/2/2016
- Data
- 2017-02-06
- Totale
- 40.193,49 €
- Capitolo
- Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S.P.A.
- Liquidazione rata per quota interessi relativa al 2° semestre 2017 (per CDP)
- Codice
- 2017~U~0001027~41
- Descrizione
- Liquidazione rata per quota interessi relativa al 2° semestre 2017 (per CDP)
- Data
- 2017-11-29
- Totale
- 38.640,20 €
- Capitolo
- Interessi passivi per mutui ed indebitamenti relativi ai servizi compresi nella rubrica
- Sezione
- Interessi passivi
- Soggetto
- CASSA DEPOSITI E PRESTITI
- Liquidazione fatt. incarico per riqualificazione di Via C. Battisti e aree annesse al nucleo antico
- Codice
- 2017~U~0000234/007~2998
- Descrizione
- Liquidazione fatt. incarico per riqualificazione di Via C. Battisti e aree annesse al nucleo antico
- Data
- 2017-05-17
- Totale
- 26.265,38 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.326 del 18/05/2017
- Capitolo
- Contributo Regionale per riqualificazione di Via C. Battisti e aree annesse al nucleo antico. - CPE. 1518. (Finanziamento Europeo.)
- Sezione
- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- Soggetto
- FINEPRO S.R.L.
- Liquidazione rata per quota interessi relativa al 1° semestre 2017 (per MEF)
- Codice
- 2017~U~0000592~41
- Descrizione
- Liquidazione rata per quota interessi relativa al 1° semestre 2017 (per MEF)
- Data
- 2017-06-07
- Totale
- 24.662,56 €
- Capitolo
- Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali relativi ai servizi compresi nella rubrica
- Sezione
- Interessi passivi
- Soggetto
- CASSA DEPOSITI E PRESTITI
- Liquidazione rata per quota interessi relativa al 2° semestre 2017 (per MEF)
- Codice
- 2017~U~0001046~41
- Descrizione
- Liquidazione rata per quota interessi relativa al 2° semestre 2017 (per MEF)
- Data
- 2017-11-30
- Totale
- 23.369,93 €
- Capitolo
- Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali relativi ai servizi compresi nella rubrica
- Sezione
- Interessi passivi
- Soggetto
- CASSA DEPOSITI E PRESTITI
- Impegno spesa per consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione anno 2017
- Codice
- 2017~U~0001160~576
- Descrizione
- Impegno spesa per consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione anno 2017
- Data
- 2017-12-13
- Totale
- 20.080,61 €
- Capitolo
- Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- ENEL ENERGIA S.P.A.
- Liquidazione rata per quota interessi relativa al 1° semestre 2017 (per MEF)
- Codice
- 2017~U~0000591~41
- Descrizione
- Liquidazione rata per quota interessi relativa al 1° semestre 2017 (per MEF)
- Data
- 2017-06-07
- Totale
- 15.415,34 €
- Capitolo
- Interessi passivi per mutui ed indebitamenti relativi ai servizi compresi nella rubrica
- Sezione
- Interessi passivi
- Soggetto
- CASSA DEPOSITI E PRESTITI
- liquidazione competenze per l'esecuzione a tutto il 10/02/2017 dei lavori di manutenzione degli impianti di P.I.
- Codice
- 2017~U~0000436~3882
- Descrizione
- liquidazione competenze per l'esecuzione a tutto il 10/02/2017 dei lavori di manutenzione degli impianti di P.I.
- Data
- 2017-04-04
- Totale
- 15.164,74 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.198 del 05/04/2017
- Capitolo
- Prestazioni di servizio per la gestione e manutenzione della pubblica illuminazione e degli impianti elettrici.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- TECNOLOGIE ELETTRICHE SAS
- Liquidazione rata per quota interessi relativa al 2° semestre 2017 (per MEF)
- Codice
- 2017~U~0001045~41
- Descrizione
- Liquidazione rata per quota interessi relativa al 2° semestre 2017 (per MEF)
- Data
- 2017-11-30
- Totale
- 14.396,02 €
- Capitolo
- Interessi passivi per mutui ed indebitamenti relativi ai servizi compresi nella rubrica
- Sezione
- Interessi passivi
- Soggetto
- CASSA DEPOSITI E PRESTITI
- Liquidazione rata per quota interessi relativa al 1° semestre 2017 (per CDP)
- Codice
- 2017~U~0000582~41
- Descrizione
- Liquidazione rata per quota interessi relativa al 1° semestre 2017 (per CDP)
- Data
- 2017-06-07
- Totale
- 14.241,10 €
- Capitolo
- Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali relativi ai servizi compresi nella rubrica
- Sezione
- Interessi passivi
- Soggetto
- CASSA DEPOSITI E PRESTITI
- Liquidazione rata per quota interessi relativa al 2° semestre 2017 (per CDP)
- Codice
- 2017~U~0001035~41
- Descrizione
- Liquidazione rata per quota interessi relativa al 2° semestre 2017 (per CDP)
- Data
- 2017-11-29
- Totale
- 13.939,02 €
- Capitolo
- Interessi passivi per mutui ed indebitamenti patrimoniali relativi ai servizi compresi nella rubrica
- Sezione
- Interessi passivi
- Soggetto
- CASSA DEPOSITI E PRESTITI
- LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI ALLA DITTA TECNOLOGIE ELETTRICHE DI ANTONELLO CAVALLO S.A.S." DI NOICATTARO PER L'ESECUZIONE A TUTTO IL 13.05.2017.
- Codice
- 2017~U~0000541/001~3882
- Descrizione
- LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI ALLA DITTA TECNOLOGIE ELETTRICHE DI ANTONELLO CAVALLO S.A.S." DI NOICATTARO PER L'ESECUZIONE A TUTTO IL 13.05.2017.
- Data
- 2017-06-14
- Totale
- 12.000,00 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.380 del 15/06/2017
- Capitolo
- Prestazioni di servizio per la gestione e manutenzione della pubblica illuminazione e degli impianti elettrici.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- TECNOLOGIE ELETTRICHE SAS
- LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI ALLA DITTA "TECNOLOGIE ELETTRICHE DI ANTONELLO CAVALLO S.A.S."
- Codice
- 2017~U~0000706~3882
- Descrizione
- LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI ALLA DITTA "TECNOLOGIE ELETTRICHE DI ANTONELLO CAVALLO S.A.S."
- Data
- 2017-07-31
- Totale
- 8.516,00 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.490 del 01/08/2017
- Capitolo
- Prestazioni di servizio per la gestione e manutenzione della pubblica illuminazione e degli impianti elettrici.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- TECNOLOGIE ELETTRICHE SAS
- Liquidazione competenze per l'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione.
- Codice
- 2017~U~0000930/002~3882
- Descrizione
- Liquidazione competenze per l'esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione.
- Data
- 2017-12-31
- Totale
- 8.097,75 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.161 del 19/03/2018
- Capitolo
- Prestazioni di servizio per la gestione e manutenzione della pubblica illuminazione e degli impianti elettrici.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- TECNOLOGIE ELETTRICHE SAS
- Tracciamento di segnaletica orizzintale per passaggi pedonali, realizzazione stalli di sosta bus.
- Codice
- 2017~U~0000778
- Descrizione
- Tracciamento di segnaletica orizzintale per passaggi pedonali, realizzazione stalli di sosta bus.
- Data
- 2017-09-01
- Totale
- 6.750,00 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.549 del 04/09/2017
- Capitolo
- Prestazioni di servizio per manutenzione, miglioramento e potenziamento segnaletica stradale - cpe 850 - Coofinanziamento progetto mobilità sostenibile.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Liquidazione atti di contabilità finale e Certificato di Regolare esecuzione per la realizzazione dell'opera Riqualif.ne opere urb.ne primaria zona 167/1962 tra Via Tatarella, Via Libertà, Via Terracini e Viale della Costituzione.
- Codice
- 2017~U~0000297/002~3630
- Descrizione
- Liquidazione atti di contabilità finale e Certificato di Regolare esecuzione per la realizzazione dell'opera Riqualif.ne opere urb.ne primaria zona 167/1962 tra Via Tatarella, Via Libertà, Via Terracini e Viale della Costituzione.
- Data
- 2017-09-05
- Totale
- 5.681,49 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.555 del 05/09/2017
- Capitolo
- Riqualif.ne opere urb.ne primaria zona 167/1962 tra Via Tatarella, Via Libertà, Via Terracini e Viale della Costituzione. (Finanz. Europeo) - C.P.E. 1497.
- Sezione
- Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- Soggetto
- ATHANOR CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L.
- Realizzazione di passaggio pedonale in gomma.
- Codice
- 2017~U~0000780~4084
- Descrizione
- Realizzazione di passaggio pedonale in gomma.
- Data
- 2017-09-01
- Totale
- 4.948,83 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.548 del 04/09/2017
- Capitolo
- Spese per interventi di sostituzione e ammodernamento, potenziamento e messa a norma della segnaletica stradale. CPE 850. - Coofinanziamento progetto mobilità sostenibile.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- LA STRADA S.R.L.
- Lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione proroga contratto rep. 3351 del 21/6/2016. Liq. a tutto il 13/05/2017.
- Codice
- 2017~U~0000603~3882
- Descrizione
- Lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione proroga contratto rep. 3351 del 21/6/2016. Liq. a tutto il 13/05/2017.
- Data
- 2017-06-14
- Totale
- 4.283,34 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.380 del 15/06/2017
- Capitolo
- Prestazioni di servizio per la gestione e manutenzione della pubblica illuminazione e degli impianti elettrici.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- TECNOLOGIE ELETTRICHE SAS
- Liquidazione fatt. per variazione iva.
- Codice
- 2017~U~0000081
- Descrizione
- Liquidazione fatt. per variazione iva.
- Data
- 2017-01-24
- Totale
- 3.019,39 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.29 del 27/01/2017
- Capitolo
- Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Liquidazione fatt. per fornitura di materiale elettrico.
- Codice
- 2017~U~0001012~1296
- Descrizione
- Liquidazione fatt. per fornitura di materiale elettrico.
- Data
- 2017-11-27
- Totale
- 2.596,09 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.788 del 27/11/2017
- Capitolo
- Acquisto di beni per la gestione e manutenzione degli immobili comunali.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- ELETTROLUCE DI INNAMORATO GAETANO
- Liq. fatt n. 411701055845 del 08/2/2017 per consumo di energia elettrica utenza pubblica illuminazione via Colletta mese di dicembre 2017. durc del 23/10/2016
- Codice
- 2017~U~0000167/003~3473
- Descrizione
- Liq. fatt n. 411701055845 del 08/2/2017 per consumo di energia elettrica utenza pubblica illuminazione via Colletta mese di dicembre 2017. durc del 23/10/2016
- Data
- 2017-02-15
- Totale
- 2.224,91 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.68 del 14/02/2017
- Capitolo
- Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S.P.A.
- Impegno spesa per lavori di manutenzione ordinaria per la implementazione e/o rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale.
- Codice
- 2017~U~0000313/002~4067
- Descrizione
- Impegno spesa per lavori di manutenzione ordinaria per la implementazione e/o rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale.
- Data
- 2017-06-12
- Totale
- 2.000,00 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.375 del 14/06/2017
- Capitolo
- Interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli. CPE 850.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- CO.PAN S.R.L.