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298operazioni (1.212.434,49 €)
- Stipendi ed altri assegni fissi al personale Assistenza Scolastica anno 2017.
- Codice
- 2017~U~0000073~47
- Descrizione
- Stipendi ed altri assegni fissi al personale Assistenza Scolastica anno 2017.
- Data
- 2017-01-19
- Totale
- 110.948,09 €
- Capitolo
- Stipendi personale Assistenza Scolastica.
- Sezione
- Redditi da lavoro dipendente
- Soggetto
- DIPENDENTI COMUNALI
- Liquidazione fatt per fornitura pasti alunni scuola materna mese di marzo 2017
- Codice
- 2017~U~0000336/003~50
- Descrizione
- Liquidazione fatt per fornitura pasti alunni scuola materna mese di marzo 2017
- Data
- 2017-04-10
- Totale
- 64.514,26 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.216 del 10/04/2017
- Capitolo
- Spese per il servizio delle mense scolastiche
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- FERRARA S.R.L.
- Liquidazione fatt per fornitura pasti alunni scuola materna mese di maggio 2017
- Codice
- 2017~U~0000336/005~50
- Descrizione
- Liquidazione fatt per fornitura pasti alunni scuola materna mese di maggio 2017
- Data
- 2017-06-12
- Totale
- 63.268,30 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.373 del 14/06/2017
- Capitolo
- Spese per il servizio delle mense scolastiche
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- FERRARA S.R.L.
- Liquidazione fatt per fornitura pasti alunni scuola materna mese di ottobre 2017.
- Codice
- 2017~U~0000336/007~50
- Descrizione
- Liquidazione fatt per fornitura pasti alunni scuola materna mese di ottobre 2017.
- Data
- 2017-11-16
- Totale
- 62.752,55 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.766 del 17/11/2017
- Capitolo
- Spese per il servizio delle mense scolastiche
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- FERRARA S.R.L.
- Liquidazione fatt per fornitura pasti alunni scuola materna mese di novembre 2017.
- Codice
- 2017~U~0000336/008~50
- Descrizione
- Liquidazione fatt per fornitura pasti alunni scuola materna mese di novembre 2017.
- Data
- 2017-12-11
- Totale
- 60.490,41 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.852 del 11/12/2017
- Capitolo
- Spese per il servizio delle mense scolastiche
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- FERRARA S.R.L.
- Liquidazione fatt per fornitura pasti alunni scuola materna mese di Febbraio 2017
- Codice
- 2017~U~0000336/002~50
- Descrizione
- Liquidazione fatt per fornitura pasti alunni scuola materna mese di Febbraio 2017
- Data
- 2017-03-20
- Totale
- 53.448,69 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.140 del 21/03/2017
- Capitolo
- Spese per il servizio delle mense scolastiche
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- FERRARA S.R.L.
- liq fatt n. 15/PA del 31/1/2017 per fornitura pasti alunni scuola materna mese di gennaio 2017
- Codice
- 2017~U~0000336/001~50
- Descrizione
- liq fatt n. 15/PA del 31/1/2017 per fornitura pasti alunni scuola materna mese di gennaio 2017
- Data
- 2017-03-08
- Totale
- 39.610,34 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.107 del 07/03/2017
- Capitolo
- Spese per il servizio delle mense scolastiche
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- FERRARA S.R.L.
- Liquidazione fatt per fornitura pasti alunni scuola materna mese di aprile 2017
- Codice
- 2017~U~0000336/004~50
- Descrizione
- Liquidazione fatt per fornitura pasti alunni scuola materna mese di aprile 2017
- Data
- 2017-05-17
- Totale
- 34.697,99 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.321 del 18/05/2017
- Capitolo
- Spese per il servizio delle mense scolastiche
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- FERRARA S.R.L.
- Assunzione impegno spesa per la fornitura di Gas-Metano per l'anno 2017.
- Codice
- 2017~U~0000200~4022
- Descrizione
- Assunzione impegno spesa per la fornitura di Gas-Metano per l'anno 2017.
- Data
- 2017-02-13
- Totale
- 32.000,00 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.69 del 14/02/2017
- Capitolo
- Prestazioni di servizio per fornitura GAS METANO servizzi scuole medie.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- ENGIE ITALIA S.P.A.
- Assunzione impegno spesa per la fornitura di Gas-Metano per l'anno 2017.
- Codice
- 2017~U~0000199~4022
- Descrizione
- Assunzione impegno spesa per la fornitura di Gas-Metano per l'anno 2017.
- Data
- 2017-02-13
- Totale
- 30.000,00 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.69 del 14/02/2017
- Capitolo
- Prestazioni di servizio per fornitura GAS METANO servizzi scuole elementari,
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- ENGIE ITALIA S.P.A.
- Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di
- Codice
- 2017~U~0000114~2781
- Descrizione
- Liquidazione contributi CPDEL a carico dell' Ente su emolumenti corrisposti nel mese di
- Data
- 2017-02-03
- Totale
- 26.659,40 €
- Capitolo
- Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico del Comune personale Assistenza Scolastica
- Sezione
- Redditi da lavoro dipendente
- Soggetto
- I N P D A P EX CPDEL -
- liq. fatt. n. 004800862709 del 13/6/2017 per consumo e.e. utenza scuola media Pascoli mese di gennaio 2017- durc del 20/2/2017
- Codice
- 2017~U~0000191/004~576
- Descrizione
- liq. fatt. n. 004800862709 del 13/6/2017 per consumo e.e. utenza scuola media Pascoli mese di gennaio 2017- durc del 20/2/2017
- Data
- 2017-06-20
- Totale
- 25.200,32 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.68 del 14/02/2017
- Capitolo
- Prestazioni di servizio per fornitura Energia Elettrica servizzi scuole medie.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- ENEL ENERGIA S.P.A.
- liq fatt n. 004800591695, n. 004800591712 e n. 004800599906 del 06/05/2017 per fornitura di energia elettrica utenze scuole elementari mese di aprile 2017 . durc del 20/02/2017
- Codice
- 2017~U~0000190/003~576
- Descrizione
- liq fatt n. 004800591695, n. 004800591712 e n. 004800599906 del 06/05/2017 per fornitura di energia elettrica utenze scuole elementari mese di aprile 2017 . durc del 20/02/2017
- Data
- 2017-05-16
- Totale
- 21.413,04 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.68 del 14/02/2017
- Capitolo
- Prestazioni di servizio per fornitura Energia Elettrica Scuole Elementari.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- ENEL ENERGIA S.P.A.
- Assunzione impegno spesa per fornitura di energia elettrica anno 2017.
- Codice
- 2017~U~0000189~576
- Descrizione
- Assunzione impegno spesa per fornitura di energia elettrica anno 2017.
- Data
- 2017-02-13
- Totale
- 21.000,00 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.68 del 14/02/2017
- Capitolo
- Prestazioni di servizio per fornitura Energia Elettrica Scuole Materne.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- ENEL ENERGIA S.P.A.
- Liquidazione fatt. per fornitura pasti caldi in favore di alunni delle scuole dell'infanzia e primarie mese di dicembre 2017.
- Codice
- 2017~U~0000336/009~50
- Descrizione
- Liquidazione fatt. per fornitura pasti caldi in favore di alunni delle scuole dell'infanzia e primarie mese di dicembre 2017.
- Data
- 2017-12-31
- Totale
- 20.724,17 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.6 del 12/01/2018
- Capitolo
- Spese per il servizio delle mense scolastiche
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- FERRARA S.R.L.
- Assegnazione dei contributi regionali in favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per facilitazioni di viaggio.
- Codice
- 2017~U~0001076~531
- Descrizione
- Assegnazione dei contributi regionali in favore degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per facilitazioni di viaggio.
- Data
- 2017-12-04
- Totale
- 20.000,00 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.824 del 05/12/2017
- Capitolo
- Borse di studio a sostegno delle famiglie per l'istruzione. Cpe. 680.
- Sezione
- Trasferimenti correnti
- Soggetto
- DIVERSI CITTADINI
- Liquidazione fattura per fornitura libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado - buoni libro.
- Codice
- 2017~U~0000959/005~3858
- Descrizione
- Liquidazione fattura per fornitura libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di 1° e 2° grado - buoni libro.
- Data
- 2017-11-30
- Totale
- 18.310,00 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.813 del 30/11/2017
- Capitolo
- Contributi fornitura libri di testo scuola secondaria I° e II° grado - cpe 382
- Sezione
- Trasferimenti correnti
- Soggetto
- CARTOLIBRERIA DIMENSIONI DI PICCA LUCA
- Assunzione impegno spesa per il servizio idrico e fognante per l'anno 2017.
- Codice
- 2017~U~0000205~405
- Descrizione
- Assunzione impegno spesa per il servizio idrico e fognante per l'anno 2017.
- Data
- 2017-02-13
- Totale
- 18.000,00 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.70 del 14/02/2017
- Capitolo
- Prestazioni di servizio per consumo Idrico e Fognante Scuole Elementari.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
- Liquidazione fatt. per servizio trasporto e accompagnamento alunni delle scuole statali primarie e dell'infanzia mese di marzo 2017
- Codice
- 2017~U~0000034/003~3527
- Descrizione
- Liquidazione fatt. per servizio trasporto e accompagnamento alunni delle scuole statali primarie e dell'infanzia mese di marzo 2017
- Data
- 2017-04-13
- Totale
- 17.411,63 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.239 del 13/04/2017
- Capitolo
- Spese gestione dei trasporti scolastici
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.
- Liquidazione fatt. per fornitura pasti caldi in favore di alunni delle scuole dell'infanzia e primarie mese di dicembre 2017.
- Codice
- 2017~U~0000703/004~50
- Descrizione
- Liquidazione fatt. per fornitura pasti caldi in favore di alunni delle scuole dell'infanzia e primarie mese di dicembre 2017.
- Data
- 2017-12-31
- Totale
- 16.981,49 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.6 del 12/01/2018
- Capitolo
- Spese per il servizio delle mense scolastiche
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- FERRARA S.R.L.
- Liquidazione fatt. per servizio trasporto e accompagnamento alunni delle scuole statali primarie e dell'infanzia mese di maggio 2017
- Codice
- 2017~U~0000034/005~3527
- Descrizione
- Liquidazione fatt. per servizio trasporto e accompagnamento alunni delle scuole statali primarie e dell'infanzia mese di maggio 2017
- Data
- 2017-06-12
- Totale
- 16.766,75 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.372 del 14/06/2017
- Capitolo
- Spese gestione dei trasporti scolastici
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.
- Liquidazione fatt. per servizio trasporto e accompagnamento alunni delle scuole statali primarie e dell'infanzia mese di novembre 2017.
- Codice
- 2017~U~0000034/008~3527
- Descrizione
- Liquidazione fatt. per servizio trasporto e accompagnamento alunni delle scuole statali primarie e dell'infanzia mese di novembre 2017.
- Data
- 2017-12-20
- Totale
- 16.121,88 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.926 del 20/12/2017
- Capitolo
- Spese gestione dei trasporti scolastici
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.
- liquidazione fatture per consumo gas-metano mese di anno 2017
- Codice
- 2017~U~0000198/002~4022
- Descrizione
- liquidazione fatture per consumo gas-metano mese di anno 2017
- Data
- 2017-02-15
- Totale
- 16.000,00 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.69 del 14/02/2017
- Capitolo
- Prestazioni di servizio per fornitura GAS METANO servizzi scuole materne.
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- ENGIE ITALIA S.P.A.
- Liquidazione fatt. per servizio trasporto e accompagnamento alunni delle scuole statali primarie e dell'infanzia mese di ottobre 2017.
- Codice
- 2017~U~0000034/007~3527
- Descrizione
- Liquidazione fatt. per servizio trasporto e accompagnamento alunni delle scuole statali primarie e dell'infanzia mese di ottobre 2017.
- Data
- 2017-11-24
- Totale
- 15.477,00 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.790 del 28/11/2017
- Capitolo
- Spese gestione dei trasporti scolastici
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.
- Liquidazione fatt. per servizio trasporto e accompagnamento alunni delle scuole statali primarie e dell'infanzia mese di febbraio 2017
- Codice
- 2017~U~0000034/002~3527
- Descrizione
- Liquidazione fatt. per servizio trasporto e accompagnamento alunni delle scuole statali primarie e dell'infanzia mese di febbraio 2017
- Data
- 2017-03-07
- Totale
- 14.187,25 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.122 del 08/03/2017
- Capitolo
- Spese gestione dei trasporti scolastici
- Sezione
- Acquisto di beni e servizi
- Soggetto
- AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO S.R.L.