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500operazioni (1.358.652,22 €)
- Proventi lampade votive anno 2017. - Da c.c.p. n. 1022550972.
- Codice
- 2017~E~0002005~531
- Descrizione
- Proventi lampade votive anno 2017. - Da c.c.p. n. 1022550972.
- Data
- 2017-11-28
- Totale
- 70.000,00 €
- Capitolo
- Proventi dell'illuminazione votiva.
- Sezione
- Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
- Soggetto
- DIVERSI CITTADINI
- Contributo mensa scolastica mesi di Marzo/Aprile/Maggio 2017 sul c.c.p. n. 71440986.
- Codice
- 2017~E~0001073~91
- Descrizione
- Contributo mensa scolastica mesi di Marzo/Aprile/Maggio 2017 sul c.c.p. n. 71440986.
- Data
- 2017-06-26
- Totale
- 63.000,00 €
- Capitolo
- Proventi di servizi di mensa.
- Sezione
- Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
- Soggetto
- DIVERSI CITTADINI PER SERVIZIO MENSA
- Proventi per violazione codice della strada riscossi nel 1° bimestre 2017.. - Da c.c.p. n.13486709.
- Codice
- 2017~E~0000573~98
- Descrizione
- Proventi per violazione codice della strada riscossi nel 1° bimestre 2017.. - Da c.c.p. n.13486709.
- Data
- 2017-04-10
- Totale
- 40.981,18 €
- Capitolo
- Sanzioni amministrative per violazioni alle norme in materia di Codice della Strada. (CPU. 3253-2380-2296-2310-2215-2360-2221-2309-3254-2292-3250).
- Sezione
- Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
- Soggetto
- POLIZIA URBANA DI NOICATTARO
- Contributo mensa scolastica mesi di Gennaio e Febbraio 2016. sul c.c.p. n. 71440986.
- Codice
- 2017~E~0000582~91
- Descrizione
- Contributo mensa scolastica mesi di Gennaio e Febbraio 2016. sul c.c.p. n. 71440986.
- Data
- 2017-04-12
- Totale
- 39.484,00 €
- Capitolo
- Proventi di servizi di mensa.
- Sezione
- Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
- Soggetto
- DIVERSI CITTADINI PER SERVIZIO MENSA
- Diritti di segreteria per rilascio pratiche edilizie U.T.C. anno 2017 - Da c.c.p. n. 18291708.
- Codice
- 2017~E~0000067~94
- Descrizione
- Diritti di segreteria per rilascio pratiche edilizie U.T.C. anno 2017 - Da c.c.p. n. 18291708.
- Data
- 2017-01-18
- Totale
- 38.940,41 €
- Capitolo
- Diritti di segreteria.
- Sezione
- Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
- Soggetto
- DIVERSI CITTADINI DIRITTI DI SEGRETERIA
- Contributo mensa scolastica mesi di Novembre 2017 sul c.c.p. n. 71440986.
- Codice
- 2017~E~0002170~91
- Descrizione
- Contributo mensa scolastica mesi di Novembre 2017 sul c.c.p. n. 71440986.
- Data
- 2017-12-14
- Totale
- 32.000,00 €
- Capitolo
- Proventi di servizi di mensa.
- Sezione
- Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
- Soggetto
- DIVERSI CITTADINI PER SERVIZIO MENSA
- Contributo mensa scolastica mesi di Ottobre 2017 sul c.c.p. n. 71440986.
- Codice
- 2017~E~0002169~91
- Descrizione
- Contributo mensa scolastica mesi di Ottobre 2017 sul c.c.p. n. 71440986.
- Data
- 2017-12-14
- Totale
- 30.837,00 €
- Capitolo
- Proventi di servizi di mensa.
- Sezione
- Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
- Soggetto
- DIVERSI CITTADINI PER SERVIZIO MENSA
- Proventi trasporto scolastico mese di Novembre 2017 da c.c.p. n. 71441877.
- Codice
- 2017~E~0002173~90
- Descrizione
- Proventi trasporto scolastico mese di Novembre 2017 da c.c.p. n. 71441877.
- Data
- 2017-12-14
- Totale
- 27.000,00 €
- Capitolo
- Proventi dei servizi del trasporto scolastico
- Sezione
- Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
- Soggetto
- DIVERSI CITTADINI PER TRASPORTO SCOLASTICO
- Rimborso oneri di trasproto in discarica mese di aprile 2017 - Fatt. 04 del 15/05/2017.
- Codice
- 2017~E~0000804~4132
- Descrizione
- Rimborso oneri di trasproto in discarica mese di aprile 2017 - Fatt. 04 del 15/05/2017.
- Data
- 2017-05-15
- Totale
- 22.281,42 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.313 del 16/05/2017
- Capitolo
- Rimborso costo conferimento in discarica dalla ditta appaltatrice servizio N.U.
- Sezione
- Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
- Soggetto
- TEKNOSERVICE S.R.L.
- Proventi per violazione codice della strada riscossi nel 4° bimestre 2017.. - Da c.c.p. n.13486709.
- Codice
- 2017~E~0001712~98
- Descrizione
- Proventi per violazione codice della strada riscossi nel 4° bimestre 2017.. - Da c.c.p. n.13486709.
- Data
- 2017-10-23
- Totale
- 22.079,30 €
- Capitolo
- Sanzioni amministrative per violazioni alle norme in materia di Codice della Strada. (CPU. 3253-2380-2296-2310-2215-2360-2221-2309-3254-2292-3250).
- Sezione
- Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
- Soggetto
- POLIZIA URBANA DI NOICATTARO
- Rimborso oneri di trasporto in discarica emse di gennaio 2017 giusta fatt. n.13/FTE DEL 31.1.2017 E N.14 DEL 31.1.2017
- Codice
- 2017~E~0000271~3843
- Descrizione
- Rimborso oneri di trasporto in discarica emse di gennaio 2017 giusta fatt. n.13/FTE DEL 31.1.2017 E N.14 DEL 31.1.2017
- Data
- 2017-02-15
- Totale
- 21.328,85 €
- Capitolo
- Rimborso costo conferimento in discarica dalla ditta appaltatrice servizio N.U.
- Sezione
- Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
- Soggetto
- CAMASSAMBIENTE S.P.A.
- RIMBORSO ONERI DI TRASPORTO IN DISCARICA MESE DI FEBBRAIO 2017 GIUSTA FATT. N.24/FTE E 25/FTE DEL 28.02.2017.
- Codice
- 2017~E~0000451~3843
- Descrizione
- RIMBORSO ONERI DI TRASPORTO IN DISCARICA MESE DI FEBBRAIO 2017 GIUSTA FATT. N.24/FTE E 25/FTE DEL 28.02.2017.
- Data
- 2017-03-21
- Totale
- 20.796,67 €
- Capitolo
- Rimborso costo conferimento in discarica dalla ditta appaltatrice servizio N.U.
- Sezione
- Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
- Soggetto
- CAMASSAMBIENTE S.P.A.
- RIMBORSO ONERI DI TRASPORTO IN DISCARICA MESE DI MAGGIO 2017 GIUSTA FATT.852/PA DEL 31.5.17
- Codice
- 2017~E~0001132~4132
- Descrizione
- RIMBORSO ONERI DI TRASPORTO IN DISCARICA MESE DI MAGGIO 2017 GIUSTA FATT.852/PA DEL 31.5.17
- Data
- 2017-07-06
- Totale
- 20.524,98 €
- Capitolo
- Rimborso costo conferimento in discarica dalla ditta appaltatrice servizio N.U.
- Sezione
- Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
- Soggetto
- TEKNOSERVICE S.R.L.
- RIMBORSO ONERI DI TRASPORTO IN DISCARICA MESE DI GIUGNO 2017 GIUSTA FATT. 1020/PA DEL 30.06.2017
- Codice
- 2017~E~0001222~4132
- Descrizione
- RIMBORSO ONERI DI TRASPORTO IN DISCARICA MESE DI GIUGNO 2017 GIUSTA FATT. 1020/PA DEL 30.06.2017
- Data
- 2017-07-25
- Totale
- 20.315,90 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.474 del 26/07/2017
- Capitolo
- Rimborso costo conferimento in discarica dalla ditta appaltatrice servizio N.U.
- Sezione
- Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
- Soggetto
- TEKNOSERVICE S.R.L.
- RIMBORSO ONERI DI TRASPORTO IN DISCARICA MESE DI NVOEMBRE 2017 GISUTA FATT. 2010/PA DEL 30.11.2017
- Codice
- 2017~E~0002093~4132
- Descrizione
- RIMBORSO ONERI DI TRASPORTO IN DISCARICA MESE DI NVOEMBRE 2017 GISUTA FATT. 2010/PA DEL 30.11.2017
- Data
- 2017-12-11
- Totale
- 20.110,19 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.867 del 12/12/2017
- Capitolo
- Rimborso costo conferimento in discarica dalla ditta appaltatrice servizio N.U.
- Sezione
- Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
- Soggetto
- TEKNOSERVICE S.R.L.
- Rimborso oneri di trasporto in discarica mese di marzo 2017 giusta fatt. n.509/PA del 31/03/2017.
- Codice
- 2017~E~0000672~4132
- Descrizione
- Rimborso oneri di trasporto in discarica mese di marzo 2017 giusta fatt. n.509/PA del 31/03/2017.
- Data
- 2017-04-19
- Totale
- 19.948,07 €
- Capitolo
- Rimborso costo conferimento in discarica dalla ditta appaltatrice servizio N.U.
- Sezione
- Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
- Soggetto
- TEKNOSERVICE S.R.L.
- RIMBORSO ONERI DI TRASPORTO MESE DI OTTOBRE 2017 GIUSTA FATT. N.1380/PA DEL 31.10.2017
- Codice
- 2017~E~0002039~4132
- Descrizione
- RIMBORSO ONERI DI TRASPORTO MESE DI OTTOBRE 2017 GIUSTA FATT. N.1380/PA DEL 31.10.2017
- Data
- 2017-12-05
- Totale
- 19.839,62 €
- Capitolo
- Rimborso costo conferimento in discarica dalla ditta appaltatrice servizio N.U.
- Sezione
- Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
- Soggetto
- TEKNOSERVICE S.R.L.
- CONFERIMENTO IMBALLAGGI IN PLASTICA MESE DI DICEMBRE 2017.
- Codice
- 2017~E~0002288~1610
- Descrizione
- CONFERIMENTO IMBALLAGGI IN PLASTICA MESE DI DICEMBRE 2017.
- Data
- 2017-12-29
- Totale
- 19.764,21 €
- Capitolo
- Proventi da cessione rifiuti differenziati. CPU. - 3578.
- Sezione
- Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
- Soggetto
- COREPLA
- RIMBORSO ONERI DI TRASPORTO IN DISCARICA MESE DI DICEMBRE 2017 GIUSTA FATT. 2189/PA DEL 2017.
- Codice
- 2017~E~0002286~4132
- Descrizione
- RIMBORSO ONERI DI TRASPORTO IN DISCARICA MESE DI DICEMBRE 2017 GIUSTA FATT. 2189/PA DEL 2017.
- Data
- 2017-12-29
- Totale
- 19.607,07 €
- Capitolo
- Rimborso costo conferimento in discarica dalla ditta appaltatrice servizio N.U.
- Sezione
- Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
- Soggetto
- TEKNOSERVICE S.R.L.
- RIMBORSO ONERI DI TRASPORTO MESE DI SETTEMBRE 2017 GIUSTA FATT. 1543/PA DEL 30.9.17.
- Codice
- 2017~E~0001609~4132
- Descrizione
- RIMBORSO ONERI DI TRASPORTO MESE DI SETTEMBRE 2017 GIUSTA FATT. 1543/PA DEL 30.9.17.
- Data
- 2017-10-06
- Totale
- 19.253,76 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.656 del 09/10/2017
- Capitolo
- Rimborso costo conferimento in discarica dalla ditta appaltatrice servizio N.U.
- Sezione
- Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
- Soggetto
- TEKNOSERVICE S.R.L.
- RIMBORSO ONERI DI TRASPORTO RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI AGOSTO 2017.
- Codice
- 2017~E~0001420~4132
- Descrizione
- RIMBORSO ONERI DI TRASPORTO RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI AGOSTO 2017.
- Data
- 2017-09-14
- Totale
- 18.657,85 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.590 del 19/09/2017
- Capitolo
- Rimborso costo conferimento in discarica dalla ditta appaltatrice servizio N.U.
- Sezione
- Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
- Soggetto
- TEKNOSERVICE S.R.L.
- Rimborso emolumenti personale comandato presso altri Enti dip. Di Maggio Annalisa
- Codice
- 2017~E~0000445~4118
- Descrizione
- Rimborso emolumenti personale comandato presso altri Enti dip. Di Maggio Annalisa
- Data
- 2017-03-20
- Totale
- 17.988,59 €
- Capitolo
- Rimborso emolumenti personale comandato presso altri Enti. CPU. 2045.
- Sezione
- Rimborsi in entrata
- Soggetto
- COMUNE DI BITETTO
- Proventi vendita blocchi buoni pasto mese di Dicembre 2017 . CCP 71440986
- Codice
- 2017~E~0002303~91
- Descrizione
- Proventi vendita blocchi buoni pasto mese di Dicembre 2017 . CCP 71440986
- Data
- 2017-12-29
- Totale
- 17.710,80 €
- Capitolo
- Proventi di servizi di mensa.
- Sezione
- Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi
- Soggetto
- DIVERSI CITTADINI PER SERVIZIO MENSA
- Rimborso emolumenti personale comandato presso altri Enti. (Arch. Lasorella V.) periodo: dall'1/11/2017 al 31/12/2017. Come da delibera di Giunta Regionale. n. 1751 del 30/10/2017.
- Codice
- 2017~E~0001797
- Descrizione
- Rimborso emolumenti personale comandato presso altri Enti. (Arch. Lasorella V.) periodo: dall'1/11/2017 al 31/12/2017. Come da delibera di Giunta Regionale. n. 1751 del 30/10/2017.
- Data
- 2017-11-06
- Totale
- 17.301,04 €
- Atto
- Determina del Responsabile N.726 del 03/11/2017
- Capitolo
- Rimborso emolumenti personale comandato presso altri Enti. CPU. 2045.
- Sezione
- Rimborsi in entrata
- Tassa concessione comunali per rilascio certificato di abitabilita e o agibilita anno 2017. -
- Codice
- 2017~E~0000068~92
- Descrizione
- Tassa concessione comunali per rilascio certificato di abitabilita e o agibilita anno 2017. -
- Data
- 2017-01-18
- Totale
- 16.888,68 €
- Capitolo
- Introiti e rimborsi diversi.
- Sezione
- Altre entrate correnti n.a.c.
- Soggetto
- DIVERSI CITTADINI RILASCIO CONCESSIONI COM.